金沙官方登录入口2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

金沙官方登录入口系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的事业单位，经重庆市事业单位登记管理局登记；统一社会信用代码为125000004503826674；法定代表人：唐勇；住所：重庆市永川区胜利路办事处箕山路238号；开办资金：人民币1,944万元；金沙官方登录入口宗旨和业务范围：培养中级技术人才，提高社会职业素质，机械、电子技术工人培训，相关技能培训。

金沙官方登录入口创建于1978年，设有党委办公室、招生就业指导办公室、学生科、安全保卫科、总务科、教务科等18职能科室。截止2015年12月31日，实际编制内教职工112人，外聘职工42人，离休人员1人，退休人员41人，在校学生4,287人。

二、部门决算情况说明

（一）各项收入占总收入比重。

2015年金沙官方登录入口总收入37,927,292.00元。其中：

⑴财政补助收入22,382,825.85元，占总收入的59.02%。

2015年财政拨款情况：

A．基本支出拨款12,390,975.85元。工资福利支出3,195,143.75元；商品和服务支出6,659,951.87元；对个人和家庭的补助支出2,086432.10元，其中:离退休行政事业支出1,826,532.10元(按决算要求列入基本支出)；事业单位离退休工资统发961900.10元。

B.项目支出拨款7,291,850.00元,其中：技校教育拨款3300000元（改善办学条件补助资金项目2500000元；工业机器人应用与维护实训基地建设项目800000元）；教育费附加安排支出-中等职业金沙官方登录入口教学设施2000000元（改善办学条件补助资金项目898800元；示范校建设1101200元）；其他教育支出500000元（其他行政事业专项68272.75元；行政事业专项-示范校建设431727.25元）；资源勘探信息等支出-制造业1491850元（学生公寓挡土墙资金项目900000元；2014年人力蓄水池补贴资金项目591850元）。

2050399其他职业教育支出700000元财政补助拨款项目支出当年未使用，结转到下一年使用。

⑵事业收入8,337,246.30元，占总收入的23.21%。

⑶上级补助收入2,300,000.00元，占总收入的6.40%。

⑷其他收入4,907,219.85元，占总收入的13.66%，主要是利息收入、收取的食堂、超市管理费和就业、培训补贴收入等。

（二）国有资产占用情况

“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200万元以上大型设备等固定资产数量情

况，我单位共有一般公务用车4辆，无200万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

1、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额为44.62万元，2014年“三公”经费总额为 51.24万元，比上年减少6.62万元，尽量减少不必要的接待和公务用车。

2、2015年“三公”经费明细：其中出国经费为0万元，公务接待费总额为18.55万元；公务用车运行维护费总额为26.07万元。2014年公务接待费总额为17.49万，2014年公务用车运行维护费总额为33.75万元。

3、“三公”经费实物量：公务用车保有量为4台公务用车，公务接待费支出：公务接待接待288次，平均每次接待644元左右，人均支出100元左右。