金沙官方登录入口2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

金沙官方登录入口系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位。金沙官方登录入口宗旨和业务范围：开展中级技工、高级技工、预备技师全日制学历教育和社会培训及职业技能鉴定，为经济社会发展培养输送高素质技能人才。

金沙官方登录入口内设16个科室（系部）：党委办公室、办公室、招生工作办公室、学生科、保卫科、总务科、教务科、教学督导办公室、基础教学部、机械工程系、电气工程系、信息技术系、信息技术中心、财务科、校企融合办公室、团委。

二、部门预算情况说明

2017年金沙官方登录入口一般公共预算财政拨款收入1730.73万元，一般公共预算财政拨款支出1730.73万元，比2016年增加423.81万元。其中：基本支出1563.73万元，比2016年增加306.81万元，主要原因是学生和教师人数增加和金沙官方登录入口规模的扩大等，主要用于保障金沙官方登录入口正常运转的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，以及在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助支出；项目支出167万元，比2016年增加117万元，主要用于改善金沙官方登录入口基础设施建设及办学环境改善等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算56万元，各项支出与2016年保持一致。其中：公务接待费28万元，公务用车运行维护费28万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费。                      

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1563.73万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费等工资福利、社会保障及商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额264万元，其中：政府采购货物预算264万。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款167万元。