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2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。金沙官方登录入口的主要职能为：培养中级技术人才，提高社会职业素质，机械、电子技术工人培训，相关技能培训。主要开展初中毕业起点3年制中专中级工和4年制高级工、高中或中职毕业起点3年制高级工和4年制预备技师层次学历教育，同时面向社会开展培训。

（二）机构设置。金沙官方登录入口共有16个科室（部门）：党委办公室、校长办公室、工会、招生就业指导办公室、学生科、安全保卫科、总务科、教学研究督导办公室（教务科）、财务科、校企融合办公室、团委、示范办、公共基础教学部、机械工程系、电气工程系、信息技术系。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4,326.61万元，支出总计4,326.61万元。与2015年决算数相比，收支增加95.20万元、增长2.25%，主要原因是非财政补助支出项目收支增加，特别是新区学生公寓项目的建设收支增加。

本部门2016年度收入合计3,813.90万元，其中：财政拨款收入2,212.90万元，占58.02%；事业收入705.65万元，占18.50%；其他收入895.36万元，占23.48%。

本部门2016年度支出合计3,444.06万元，其中：基本支出2,004.56万元，占58.20%；项目支出1,439.50万元，占41.80%。

本部门2016年度年末结转和结余882.55万元，较上年增加369.84万元，主要原因是2016年度12月份财政划拨并结转到2017年度安排使用的项目资金较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2,212.90万元，较上年决算数减少25.38万元，下降1.13%。主要原因是2016年度生均均费清算财政调减指标127.09万元。较年初预算数增加905.98万元，增长69.32%。主要原因是年中追加安排其他职业教育支出改善办学条件补助440万元；年中追加安排其他制造业支出工业振兴专项资金180万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出蓄水池补助30.58万元；技校教育实训基地维修改造项目150万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出职业技能竞赛专项经费50万元等。

本部门2016年度财政拨款支出1,640.35万元，较上年决算数减少327.93万元，下降16.66%。主要原因是其其他资本性支出较上年决算数减少363.36万元。较年初预算数增加333.43万元，增长25.51%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政拨款结转资金解决以及部分项目支出是2016年年中追加安排项目支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1,163.82万元，占70.95%，较年初预算数增加111.85万元，主要原因是年中追加了技校教育和其他职业教育支出专项支出在本年度使用的财政拨款支出111.85万元；社会保障与就业支出280.14万元，占17.08%，较年初预算数增加104.67万元，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出职业技能竞赛专项经费50万元和企业招工工作补助30.58万元；医疗卫生与计划生育支出48.58万元，占2.96%，较年初预算数增加14.84万元，年终预算内资金调整商品和服务支出14.84万元到事业单位医疗；资源勘探信息等支出80.00万元，占4.88%，较年初预算数增加80.00万元，主要原因是年中追加安排其他制造业支出工业振兴专项资金，2016年度使用专项资金80万元；；住房保障支出67.81万元，占4.13%，较年初预算数增加22.07万元，主要原因是年中财政下拨2016年调资部分计提清算资金3.32万元；年终预算内资金调整商品和服务支出18.75万元到住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,115.78万元。其中：人员经费660.50万元，较上年增加130.42万元，主要原因是一般公共财政拨款用于社会保障缴费和基本工资2016年度较上年均有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费455.28万元，较上年减少253.74万元，主要原因是我校严格控制三公经费开支，公务用车运行维护费大幅减少，本着节约从简、轻重缓急的原则，严格控制每一项公用开支，办公费、咨询费和维修（护）费等均有所降低，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计47.21万元，较年初预算数减少8.79万元，较上年支出数增加2.60万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年结转和年初预算数一致。

公务车购置费0.00万元，与上年结转和年初预算数一致。

公务车运行维护费19.61万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8.39万元，较上年支出数减少6.46万元，主要原因是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，尽可能降低公车运行维护成本。

公务接待费27.61万元，主要用于招生接待和校企合作业务协调接待等，费用支出较年初预算数减少0.39万元，主要是严格控制在预算范围内支出；较上年支出数增加9.06万元，主要原因是主要是为校企合作业务协调来宾来访接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待410批次，2,939人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费93.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

金沙官方登录入口非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额174.71万元，其中：政府采购货物支出174.71万元。主要用于采购实训设备。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门对设置了绩效目标的年初项目支出预算进行了绩效评价，年初部门预算涉及使用一般公共财政预算拨款安排项目支出50万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49835112。